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临沂艺术学校项目支出绩效目标表

日期:2021-09-23 浏览:14

临沂艺术学校项目支出绩效目标表
(2021年度) 
填报单位(盖章): 填报日期:2021、02、01
项目名称 办学经费
项目实施单位 临沂艺术学校
项目负责人 魏泽来 联系电话 0539-7751726
项目属性 经常性项目 资金用途 业务类
项目起始时间 2021-01-01 项目结束时间 2021-12-31
项目总金额 1203 本年度预算金额 1203
项目概况 项目内容 2021年度办学支出1203.00万元。
其他
项目立项情况 政策、法律依据 根据关于中等职业学校生均公用经费基本拨款标准有关问题的通知,鲁财教〔2013〕58号 文件:1、旅游服务类(不含烹饪专业)、财经商贸类、休闲保健类、教育类、司法服务类、公共管理与服务类专业,每生每年2800元;2、文化艺术类专业、旅游服务类的烹饪专业,每生每年4500元。 我校目前在校生人数为2620人(其中专业学生1950人、学前教育及旅游类670人)
项目立项必要性 1、办学经费。我校日常办公费支出费用包括书报杂志费、办公用品费用、招生简章和宣传册页印刷费、物业费、水电费、邮电费、维修费、差旅费、培训费、公务用车运行维护费等。因我校目前分为三个校区办学,清洁工和公寓管理人员需求增加,物业管理费及水电费也在原来的基础上增加了一倍多。2、我校租借原商务局作为西教学区,需每年支付200.00万元租金。在三个校区开展教学,因三个校区建设年代久远,办公楼、教学楼、宿舍楼楼体严重老化,墙体脱落、楼顶漏雨、线路老化严重、学生取暖问题亦需解决,为保障教学需要及师生人身安全,需对楼体、教学设备、监控、太阳能、沿街出租房和校园楼顶进行加固整修维护。3、教师培训费。为使艺术教育教学达到国家先进水平,根据国家教育部关于中职教师培训的有关要求,结合临沂市人社局专业技术人员职称继续教育培训的要求,我校要求教师每年进行培训(培训费用包括:培训费用、交通费、食宿费等)。4、劳务费。因学校招生规模扩大,师资严重不足,为保障教学顺利进行,需聘用大量外聘教师,以满足常规教学需求。为提高教师及学生专业水平,学校拟不定期聘请个高校专家及学者来我校对教师及学生进行专业技能培训。同时推进专业教学改革,学校实行专业教考分离制度,专业考试聘请校外专家对教学成果进行评议,按学期付费。5、技能大赛。为提高各专业的教育教学水平,促进与其他艺术院校的交流、学习,学校每年按时组织学生参加国家、省、市各级别职业技能大赛。6、实习实训。根据中职艺术类教育的特点,为加强学生的实习实训能力,积累学生的舞台经验,组织美术和幼师专业学生去写生基地写生(2020年预计400人次),组织舞蹈和音乐专业学生参加校外义演活动,均需要支付交通费、食宿费、保险费等。6、文体活动。为丰富学生的课外活动,提高学生的综合素质,学校需定期组织各类社团活动、运动会、演出比赛等;按照《中小学心理健康教育指导纲要(2012年修订)》要求配备心理辅导室;为扩大学校影响力,学校建设了官方网站和微信公众号,均需活动经费。7、其他支出。
其他  
项目绩效目标 项目总目标 完成2021年度办学支出1203.00万元。
年度绩效目标 1203.00万元
年度绩效目标
一级指标 二级指标 三级指标 年度目标值
产出指标 数量指标 办学支出 =1203万元
质量指标 办学支出的预算执行率 规范
时效指标 办学支出完成率 =95%%
成本指标 办学经费完成情况 完成
效益指标 社会效益指标 学生家长满意度(%) >=80%
可持续影响指标 教学质量认可率(%) >=90%
满意度指标 满意度指标 长效管理机制健全性 健全
配套设施及健全性 较健全
 
其他需要说明的问题  
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